一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 云岩区嘉美文具经营部
三、 *采购项目编号： ************904
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APY4621KA 卡纸 A4 / 100张20色 1 13.0 晨光/M&GAPY4621KA 验收通过 2 晨光 MG7104 固体胶 25g高粘度 10 30.0 晨光/M&GMG7104 验收通过 3 晨光 AJD97394 双面胶带 9mm*10y(9.1m/装) 10 20.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 4 晨光 APMV0905 马克笔 12色 双头 1 24.0 晨光/M&GAPMV0905 验收通过 5 得力 6010 剪刀 210mm 40 320.0 得力/deli6010 验收通过 6 晨光 FSS91304 剪刀 127mm 2 6.0 晨光/M&GFSS91304 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汤洋洋
