一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************976
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94813B1 档案盒 11 91.3 晨光/M&GADM94813B1 验收通过 2 金士顿 DTSE9G3/128GB U盘 10 749.0 金士顿/KingstonDTSE9G3/128GB 验收通过 3 得力 7302 胶水 55 82.5 得力/deli7302 验收通过 4 晨光 ARP50901 中性笔 10 399.0 晨光/M&GARP50901 验收通过 5 广博 A88023 档案盒 10 560.0 广博/GuangboA88023 验收通过 6 得力 27008 文件袋 10 199.0 得力/deli27008 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 温权
