一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 绥阳县尚品佳文具店
三、 *采购项目编号： ************894
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 71115 半磨砂两用橡皮 可擦中性笔不易留痕魔力钢擦 3 8.7 得力/deli71115 验收通过 2 得力 8308 A4透明文件袋 按扣资料袋 塑料档案袋 10只 3 29.7 得力/deli8308 验收通过 3 晨光 ABS92616 12#订书钉 1000枚/盒 10盒装 10 150.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 4 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) 5 120.0 得力/deliS01 验收通过 5 得力 0018 回形针(100枚/盒) 20 27.8 得力/deli0018 验收通过 6 得力 30282 封箱胶带 55mmｘ60y (单位:筒) 1 28.61 得力/deli30282 验收通过 7 得力 9879 光敏印油(红)(瓶) 2 17.8 得力/deli9879 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈彬垭
