一、 *采购人名称: ******检察院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************029
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******检察院
六、 *验收日期: 2025年7月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5618 档案盒 加宽75mm3格文件盒 塑料加厚塑料财会档案盒资料盒 考试收纳 24 360.0 得力/deli5618 验收通过 2 得力 7540 橡皮 30 60.0 得力/deli7540 验收通过 3 得力 S550 记号笔/粗笔 12 24.0 得力/deliS550 验收通过 4 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 24 72.0 得力/deli7382 验收通过 5 普联 TL-SG1005M 交换机 1 80.0 普联/TP-LinkTL-SG1005M 验收通过 6 三木 MC99-4 票夹/长尾夹 4 80.0 三木/SunwoodMC99-4 验收通过 7 双飞燕 G10-810FS 无线鼠标 1 85.0 双飞燕/A4TECHG10-810FS 验收通过 8 得力 5683 档案盒 12 144.0 得力/deli5683 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 杜薇