一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区铜江华文文具店
三、 *采购项目编号： ************990
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 80cm 拖把 2 70.0 兰诗80cm 验收通过 2 李字 蚊香檀香型 30盒装 蚊香檀香型 30盒装 单盘10圈 2 240.0 李字蚊香檀香型 30盒装 验收通过 3 清达 TP997 办公资料收纳整理7.5cm厚 档案盒 1个 10 100.0 清达/QINGDATP997 验收通过 4 得力 9879 文化用品 9879光敏印油(红)(1瓶) 1 10.0 得力/deli9879 验收通过 5 好媳妇 AGW-4842大号38cm 吸水拖 1 50.0 好媳妇AGW-4842 验收通过 6 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 4 52.0 洛楚LCGQJ-2111 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1006
