一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************168
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5603 档案盒 75 525.0 得力/deli5603 验收通过 2 南孚 5号2粒装 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 3 得力 0315 订书机 2 24.0 得力/deli0315 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 段元燃
