一、 *采购人名称： ******检察院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************084
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******检察院
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ASS91452 晨光 美工刀 48 48.0 晨光/M&GASS91452 验收通过 2 得力 得力 文件夹 资料文件夹 ZG 2216 30 180.0 得力/deli5302 验收通过 3 胶带/胶纸/胶条 得力30246超市封箱胶带48mm*40y*50um(高透)(120卷/箱 单卷价) 20 52.8 得力/deli30246 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢如薇
