一、 *采购人名称： ******街道藕塘社区股份经济合作社
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************106
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道藕塘社区股份经济合作社
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 得力封箱胶带6卷装 60mm*50um 6 219.6 得力/deli30325 验收通过 2 得力 A116 中性笔 2 25.8 得力/deliA116 验收通过 3 得力 BT202 便签本/便条纸/N次贴 76*76mm 20 64.0 得力/deliBT202 验收通过 4 账本/账册 固定资产分类账 5 79.0 无品牌无型号 验收通过 5 得力 6795 针管笔 得力台笔 48 153.6 得力/deli6795 验收通过 6 得力 3753 U盘32GB 6 288.0 得力/deli3753 验收通过 7 得力 DTH-388AT 硒鼓 CC338A 8 280.0 得力/deliDTH-388AT 验收通过 8 洁瓷剂 男厕芳香球洁厕洁 20 80.0 无品牌无型号 验收通过 9 爱家 空气净化剂 固体清香剂70g/盒 20 114.0 爱家/aijia固体清香剂70g/盒 验收通过 10 爱家 空气净化剂 爱家空气清新喷剂300ml 20 246.0 爱家/aijia300ml 验收通过 11 五金工具货架 重型货架1.5*2*0.6m 1 360.0 无品牌无型号 验收通过 12 得力 0487 订书机 6 150.0 得力/deli0487 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******
