一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************095
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AWG97048 50ml高粘度液体胶水 5 11.5 晨光/M&GAWG97048 验收通过 2 得力 30368 透明胶带 4 48.0 得力/deli30368 验收通过 3 金利文 J89 5.5cm档案盒 86 559.0 金利文J89 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 田龙
