一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 贵阳市观山湖区君豪文体办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************596
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 PU/PVC笔记本 6 54.0 -************ 验收通过 2 墨粉/碳粉 3 270.0 -************ 验收通过 3 墨粉/碳粉 2 180.0 -************ 验收通过 4 打印/复印纸 20 2900.0 -************ 验收通过 5 文件夹 250 500.0 -************ 验收通过 6 硒鼓 4 260.0 -************ 验收通过 7 档案盒 80 400.0 -************ 验收通过 8 票夹/长尾夹 10 80.0 -************ 验收通过 9 硒鼓 2 170.0 -************ 验收通过 10 墨粉/碳粉 1 90.0 -************ 验收通过 11 票夹/长尾夹 10 130.0 -************ 验收通过 12 档案盒 60 390.0 -************ 验收通过 13 中性笔 10 85.0 -************ 验收通过 14 墨粉/碳粉 6 210.0 -************ 验收通过 15 硒鼓 6 390.0 -************ 验收通过 16 文件夹 25 237.5 -************ 验收通过 17 墨粉/碳粉 30 1050.0 -************ 验收通过 18 胶棒 10 90.0 -************ 验收通过 19 别针/回形针/大头针 80 112.0 -************ 验收通过 20 墨粉/碳粉 4 140.0 -************ 验收通过 21 PU/PVC笔记本 30 480.0 -************ 验收通过 22 硒鼓 6 390.0 -************ 验收通过 23 档案盒 50 325.0 -************ 验收通过 24 墨粉/碳粉 8 360.0 -************ 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李江佳
