一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************781
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年5月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 SX1 U盘 USB2.0 20 300.0 联想/lenovoSX1 验收通过 2 联想 SX1 USB2.0 U盘 2 40.0 联想/lenovoSX1 USB2.0 验收通过 3 得力 33514 中性笔 2 48.0 得力/deli33514 验收通过 4 晨光 ASGN7102 胶棒 48 62.4 晨光/M&GASGN7102 验收通过 5 兄弟 TN-B020 粉盒 42 3544.8 兄弟/BROTHERTN-B020 验收通过 6 金值 JK5037 粉笔 90 450.0 金值JK5037 验收通过 7 得力 64104 档案袋 10 180.0 得力/deli64104 验收通过 8 得力 33512 档案盒 20 220.0 得力/deli33512 验收通过 9 得力 64105 文件袋 10 105.0 得力/deli64105 验收通过 10 得力 0052 别针 100 500.0 得力/deli0052 验收通过 11 得力 8556ES 票夹/长尾夹 10 75.0 得力/deli8556ES 验收通过 12 得力 9859 印泥 10 60.0 得力/deli9859 验收通过 13 得力 33429 商标纸/标签纸 1 12.0 得力/deli33429 验收通过 14 得力 8004 切纸机 1 90.0 得力/deli8004 验收通过 15 得力 2802 翻页激光笔 1 38.0 得力/deli2802 验收通过 16 公牛 GN-314 多功能插座 6 276.0 公牛/BULLGN-314 验收通过 17 得力 7302 胶水 1 35.0 得力/deli7302 验收通过 18 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 100 230.0 南孚/NANFU聚能环4代 5号 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张厚艳
