一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************841
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年5月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 德力西 多功能组合工具 1 150.0 德力西无型号 验收通过 2 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 5 45.0 得力/deli30369单卷装 验收通过 3 得力 9863 印油/印泥/印台 5 45.0 得力/deli9863 验收通过 4 得力 71478 修正液/修正带/修正贴 5 25.0 得力/deli71478 验收通过 5 得力 海绵胶带泡沫双面胶带 20 50.0 得力/deli30412 验收通过 6 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 60.0 得力/deli0018 验收通过 7 得力 6884 记号笔/粗笔 10 25.0 得力/deli6884 验收通过 8 得力 5623 档案盒 20 240.0 得力/deli5623 验收通过 9 得力 报告夹 100 150.0 得力/deli5532 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 花园社区
