一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 黔西市鑫潮文具店
三、 *采购项目编号： ************487
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超威 40ml*2+1器 蚊香/蚊香液 6 136.8 超威40ml*2+1器 验收通过 2 优智风 60mm*180y 胶带/胶纸/胶条 15 300.0 优智风60mm*180y 验收通过 3 优智风 45mm*130y 胶带/胶纸/胶条 14 168.0 优智风45mm*130y 验收通过 4 心相印 DT37130 3层130抽 抽纸/面巾纸 3层130抽 1提6包 10 220.0 心相印/Mind Act Upon MindDT37130 验收通过 5 得力 6793 中性笔 24 72.0 得力/deli6793 验收通过 6 富强 A4一次性杯子一件2000个 10 1000.0 富强A4 验收通过 7 得力 得力5532抽杆夹(白色)(5只/包) 112 1008.0 得力/deli5532 验收通过 8 三木 G-009 中性笔 0.5mm 48 384.0 三木/SunwoodG-009 验收通过 9 南孚 5号 普通干电池 2000 5000.0 南孚/NANFU5号 验收通过 10 得力 0367 订书机 7 245.0 得力/deli0367 验收通过 11 得力 0012 订书钉 24/6 1000枚10盒 10 149.0 得力/deli0012 验收通过 12 得力 9863 印台 24 168.0 得力/deli9863 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙阳
