一、 *采购人名称： ******事务所
二、 *履约供应商名称： ******街道丹青科技文体商店
三、 *采购项目编号： ************695
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******事务所
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 禾盛 高低/子母床宿舍上下床 1 1250.0 禾盛TL116 验收通过 2 越洋 YY-120L 垃圾袋 5 140.0 越洋YY-120L 验收通过 3 娃哈哈16.8L 矿泉水/纯净水 60 1080.0 娃哈哈娃哈哈16.8L 验收通过 4 蓝月亮 油污克星500g*2瓶 油污清洁剂 5 65.0 蓝月亮/Blue moon油污克星500g*2瓶 验收通过 5 中性笔 晨光 陶瓷球珠水性签字笔素雅 ARP41801 0.5mm（12支/盒） 36 144.0 晨光/M&GARP41801 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 喻玄烨
